билайн бизнесИнструкция по заполнению атрибутов документов
ПАО «ВымпелКом» использует передовые информационные технологии в своей деятельности. В настоящее время мы активно работаем над цифровизацией и автоматизацией документооборота.
Цифровизация, также, затронет и обработку первичной документации, которую мы получаем от Вас по исполненным обязательствам.
Мы продолжаем запуск продуктов, которые позволят обрабатывать входящие первичные документы в автоматическом режиме, что позволит сократить время обработки самих документов, а также гарантировать назначение платежа за поставленный товар/оказанные услуги в срок.
Для обеспечения обработки документов в автоматическом режиме нам необходимо получать документы строго в цифровом формате с наличием обязательных данных об основании отгрузки и товаре/услугах.
С 1 апреля 2025 года вступил в силу обновлённый формат универсального передаточного документа (УПД) — XML версии 5.03. Этот формат утверждён Федеральной налоговой службой (ФНС) и предназначен для повышения прозрачности и автоматизации электронного документооборота.
При этом обязательно предусмотреть или сопровождение документов метаданными, или автоматическое внесение всех необходимых для дальнейшей автоматической обработки атрибутов.
Дополнительную консультацию по вопросам корректной передачи в папку подразделения можно получить у сотрудника ПАО «ВымпелКом» ответственного за сопровождение договора
Внимание! Заполнение данных СФ в xml происходит по логике аналогичной УПД. C 01.01.2026 применение УПД формата 5.03 становится обязательным к применению для ЭДО
УПД (статус 1)
В случае если по условиям договора предоставляются услуги/планируются работы, то необходимо передавать сведения о номере и дате договора, а также номере ЗП (заказа на приобретение).
Указать данную информацию требуется любым из нижеперечисленных вариантов:
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Основания передачи (сдачи) / получения (приемки) | <СвПродПер> | <СвПродПер> <СвПер ДатаПер="11.06.2025" СодОпер="Товары переданы, работы сданы, услуги оказаны"> <ОснПер РеквНомерДок="ВК-ххх-АСС23" РеквНаимДок="Договор" РеквДатаДок="06.08.2020"/> <ОснПер РеквНомерДок="25239252" РеквНаимДок="ЗП" РеквДатаДок="05.06.2025"/> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ1> | <ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнф Значен="ВК-ххх-АСС23" Идентиф="Договор"/> <ТекстИнф Значен="08.11.2023" Идентиф="Дата договора"/> <ТекстИнф Значен="23643684" Идентиф="ЗП"/> |
| Доп. сведения к строке в табличной части | <ИнфПолФХЖ2> | <ИнфПолФХЖ2> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Договор" Значен="BP-00000167"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Дата Договора" Значен="12.12.2025"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ЗП" Значен="25239252"/> |
В случае если по условиям договора планируется поставка товара на склад, то помимо сведений о договоре и заказе, необходимо также указывать номер ПУП (предварительное уведомление о поставке) и EAN.
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Основания передачи (сдачи) / получения (приемки) | <СвПродПер> | <СвПер ДатаПер="19.11.2025" СодОпер="Товары переданы, работы сданы, услуги оказаны"> <ОснПер РеквДатаДок="11.08.2025" РеквНомерДок="Д25918/ВК-ЦД-Г25" РеквНаимДок="Договор"/> <ОснПер РеквДатаДок="12.11.2025" РеквНомерДок="25411202" РеквНаимДок="ЗП"/> <ОснПер РеквДатаДок="18.11.2025" РеквНомерДок="20251118_GTA_17582048" РеквНаимДок="ПУП"/> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ1> | <ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнф Значен="22222578" Идентиф="Договор"/> <ТекстИнф Значен="26.09.2022" Идентиф="Дата договора"/> <ТекстИнф Значен="24860017" Идентиф="ЗП"/> <ТекстИнф Значен="20240812_SHEL_15158691" Идентиф="ПУП"/> |
Также артикул товара должен соответствовать артикулу заказа в системе:
- В поле «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» необходимо вносить наименование товара в соответствии с подписанным заказом.
НаимТов="Компьютер планшетный Apple iPad Wi-Fi, 256 GB, 2,66 GHz, 10,2", 2160 х 1620, Space Grey (серый)|APPLE||194252516461||" - Код товара код НФС в соответствии с подписанным заказом:
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Код НФС" Значен="0902008370"/> - Для абонентского оборудования дополнительно необходимо вносить Код EAN
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="EAN" Значен="4660077740764"/>
В графах 10, 10а, 11необходимо вносить номер ГТД.
Исключение — товары, которые ввезли в РФ из стран ЕАЭС. Для них не заполняют таможенную декларацию, поэтому и номер заполнять не нужно (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская республика и Российская Федерация).
Обращаем ваше внимание, что при применении УПД и оказания услуг/проведения работ/поставки товаров на условиях постоплаты выставление счетов не требуется.
В случае если по условиям заказа работы подразумевают наличие ГФК, то номер ГФК требуется указать любым из нижеперечисленных вариантов:
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Табличная часть документа | <ТаблСчФакт> | <ТаблСчФакт> <СведТов НалСт="20%" СтТовУчНал="12" СтТовБезНДС="10" КолТов="1" ЦенаТов="10" НаимЕдИзм="-" НаимТов="Строительство MRB00RUUDM054136, по Договору № 1 от 27.06.2024 г." НомСтр="1"> <СумНал> </СведТов> <ВсегоОпл СтТовУчНалВсего="12" СтТовБезНДСВсего="10"> <СумНалВсего> <СумНал>2</СумНал> </СумНалВсего> </ВсегоОпл> </ТаблСчФакт> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ2> | <ИнфПолФХЖ2> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ГФК" Значен="MRB00RUUDM054136"/> <ТаблСчФакт> |
В случае если НДС не применяется УПД может быть выставлено в статусе 2. Однако в случае применения налогообложения УПД обязательно должно выставляться в статусе 1 с функцией СЧФДОП, что позволяет выставлять единый документ, совмещающий функции счета-фактуры и акта.
Если УПД будет предоставлена в статусе 1 с функцией СЧФ, то такой УПД обязательно должен сопровождаться актом.
УПД (статус 2)
Статус УПД 2 может применятся без сопровождения счет-фактурой, если НДС не применяется.
В противном случае наличие в пакете документов счет-фактуры является обязательным.
Требования по заполнению УПД статуса 2 аналогичны требованиям УПД статуса 1.
С 1 января 2026 года при отмене форматов акта выполненных работ и товарной накладной удобнее всего перейти на УПД, который объединяет счет-фактуру и закрывающие документы. УПД со статусом 1 — если нужно включить в УПД счет-фактуру, со статусом 2 — если УПД используется только как первичный документ.
Компания ПАО «ВымпелКом» следует рекомендациям ФНС и выстраивает автоматизацию процессом применительно к формату УПД.
Кроме того, при обмене документами через системы ЭДО актами в произвольной форме, в случае необходимости представления таких актов в налоговые органы, потребуется распечатать на бумажном носителе и заверить собственноручной подписью уполномоченного лица, а при наличии — печатью организации. Что создает потенциальные риски увеличения трудозатрат с обеих сторон.
Акт, КС-2, КС-3
В случае подтверждения факта выполнения работ/оказания услуг посредством акта, необходимо указывать сведения о договоре, заказе (в формате ЗП), ГФК (если применимо), периоде выполнения работ:
Внимание! С 2013г. формы КС-2 и КС-3 носят необязательный характер (кроме случаев, прямо предусмотренных законом).
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Основания передачи (сдачи) / получения (приемки) | <СвПродПер> | <СвПродПер> <СвПер ДатаПер="30.05.2025" СодОпер="."> <ОснПер РеквДатаДок="13.06.2024" РеквНомерДок="Д2хх59" РеквНаимДок="Договор"/> <ОснПер РеквДатаДок="04.06.2025" РеквНомерДок="25236818" РеквНаимДок="ЗП"/> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ1> | <ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнф Значен="123" Идентиф="Договор"/> <ТекстИнф Значен="29.09.2023" Идентиф="Дата договора"/> <ТекстИнф Значен="2345654" Идентиф="ЗП"/> <ТекстИнф Значен="01.10.2023" Идентиф="ПериодС"/> <ТекстИнф Значен="31.10.2023" Идентиф="ПериодПо"/> <ТекстИнф Значен="123" Идентиф="Договор"/> </ИнфПолФХЖ1> |
| Доп. сведения к строке в табличной части | <ИнфПолФХЖ2> | <ИнфПолФХЖ2> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Договор" Значен="BP-00000167"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Дата Договора" Значен="12.12.2025"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ПериодС" Значен="01.10.2023"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ПериодПо" Значен="31.10.2023" /> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ЗП" Значен="25239252"/> |
В случае если по условиям заказа работы подразумевают наличие ГФК, то номер ГФК требуется указать любым из нижеперечисленных вариантов:
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Основания передачи (сдачи) / получения (приемки) | <ТаблСчФакт> | <ТаблСчФакт> <СведТов НалСт="20%" СтТовУчНал="12" СтТовБезНДС="10" КолТов="1" ЦенаТов="10" НаимЕдИзм="-" НаимТов="Строительство MRB00RUUDM054136, по Договору № 1 от 27.06.2024 г." НомСтр="1"> <СумНал> </СведТов> <ВсегоОпл СтТовУчНалВсего="12" СтТовБезНДСВсего="10"> <СумНалВсего> <СумНал>2</СумНал> </СумНалВсего> </ВсегоОпл> </ТаблСчФакт> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ2> | <ИнфПолФХЖ2> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ГФК" Значен="MRB00RUUDM054136"/> <ТаблСчФакт> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ1> | <ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнф Значен="MRB00RUUDM054136" Идентиф="ГФК"/> </ИнфПолФХЖ1> |
Требования к оформлению счета, если по договору предусмотрена предоплата на его основании:
Счет (формализованный)
Внимание! Счет требуется направлять только если по Вашему договору предусмотрено авансирование. В случае если оплата услуги/работы/товары оплачиваются по факту их предоставления/отгрузки, то выставление счета не требуется.
Счета в формате XML оформляются в соответствии с приказом от 20.01.2025 № ЕД-7-26/29@
Обязательные требования к атрибутам со стороны ПАО «ВымпелКом» предоставление сведений о номере и дате договора.
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Основание счета на оплату: иные сведения | <ОснИное> | <ОснИное> РеквНаимДок="Договор" РеквНомерДок="12" РеквДатаДок="06.08.2020"/> |
| Дополнительные сведения по документу (счету на оплату) | <ДопСв> | <ДопСв СпособОпл="№12 от 27.10.2025" НазнПл="Договор"/> |
| Основание выставления счета на оплату | Основание | <Основание> <ОснРеквДок РеквДатаДок="27.10.2025" РеквНомерДок="12" РеквНаимДок="Договор"/> |
| Информационное поле | ИнфПол | <ИнфПол> <ТекстИнф Значен="№12 от 27.10.2025" Идентиф="Договор"/> </ИнфПол> |
Обращаем ваше внимание, что создание счета формализованного типа доступно в ручном режиме.
Для этого необходимо во вкладке Диадока «Новый документ» перейти в создание через редактор и в разделе «Другие документа». Далее выбрать тип «Счет».
В открывшейся форме заполнить обязательные поля и указать сведения о договоре любым удобным способом из вариантов:
Счет (неформализованный)
Внимание! Счет требуется направлять только если по Вашему договору предусмотрено авансирование. В случае если оплата услуги/работы/товары оплачиваются по факту их предоставления/отгрузки, то выставление счета не требуется.
В случае направления счета в неформализованном виде (исходный формат: PDF, xlsx, docs) необходимо сопровождать счет дополнительно метаданными, где указывается договор, дата договора, сумма и филиал закупки.
При выборе типа документа после загрузки появятся поля для заполнения информации, например можно будет указать сумму, номер и дату счета, а также указать основание.
Интернет-магазины
Для обмена документами по заказам, оформленным в ЛК интернет магазинов необходимо предоставлять УПД (статус 1).
При этом обязательно помимо информации о договоре (дата, номер) передавать сведения по e-mail заказчика в одном из вариантов:
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Основания передачи (сдачи) / получения (приемки) | <СвПродПер> | <ОснПер РеквДатаДок="13.06.2024" РеквНомерДок="Д2хх59" РеквНаимДок="Договор" ОснПер НомОсн="..." НаимОсн="e-mail"/> |
| Иные сведения | <ИнфПолФХЖ1> | <ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнф Значен="..." Идентиф="Договор"/> <ТекстИнф Значен="хх.хх.20хх" Идентиф="Дата договора"/> <ИнфПолФХЖ1> <ТекстИнф Значен="..." Идентиф="e-mail"/> |
| Доп. сведения к строке в табличной части | <ИнфПолФХЖ2> | <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Договор" Значен="BP-00000167"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Дата Договора" Значен="12.12.2025"/> <ИнфПолФХЖ2> <ТекстИнф Значен="..." Идентиф="e-mail"/> |
Посреднические услуги
В случае если в рамках исполнения обязательств по договору предусматривается привлечение 3х лиц, перевыставленные СЧФ/УПД 3х лиц необходимо указывать в атрибутах формализованного документа:
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Доп. сведения к строке в табличной части | <ИнфПолФХЖ2> | <ИнфПолФХЖ2 Идентиф= "Посредническая услуга" Значен="Да"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Дата СФ третьего лица" Значен="12.03.2024"/> <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Номер СФ третьего лица" Значен="12"/> |
Перезачет
В случае необходимости провести перезачет излишне уплаченных средств (авансирование) информацию о перезачете необходимо вносить в следующем формате:
| Поле документа | Тэг | Пример xml кода |
|---|---|---|
| Доп. сведения к строке в табличной части | <ИнфПолФХЖ1> | <ТекстИнф Значен="03.03.2025" Идентиф="ПериодС"/> <ТекстИнф Значен="31.03.2025" Идентиф="ПериодПо"/> <ТекстИнф Значен="25152849" Идентиф="наЗП"/> <ТекстИнф Значен="25123687" Идентиф="изЗП"/> <ТекстИнф Значен="49 297,94" Идентиф="изЗП_СуммаБезНДС"/> <ТекстИнф Значен="20%" Идентиф="изЗП_СтавкаНДС"/> <ТекстИнф Значен="9 859,6" Идентиф="изЗП_СуммаНДС"/> <ТекстИнф Значен="59 157,54" Идентиф="изЗП_СуммаСНДС"/> |